| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1292015131 |
| Číslo faktúry: | FD /0323/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | MajsterDom s.r.o. |
| Adresa: | BUDIMÍR 114,04443 Budimír |
| IČO: | 46952292 |
| Predmet: | materiál 8/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,97 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0323_15 |
| Zverejnené: | 16.09.2015 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 20:24.
