Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18/15/Na |
Číslo faktúry: | FD /0319/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | ELEKTROBLESK |
Adresa: | Fábryho 16,04022 Košice |
IČO: | 10826572 |
Predmet: | revízia elektr.prípojky- sklad Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0319_15 |
Zverejnené: | 16.09.2015 |