| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 080-2023.359 |
| Číslo faktúry: | FD /0321/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná,a |
| Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
| IČO: | 36557129 |
| Predmet: | poistenie majetku obce 10-12/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 277,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | v zmysle rámcovej dohody č. 10/2010 |
| Dátum doručenia: | 14.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0321_15 |
| Zverejnené: | 16.09.2015 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 22:47.
