| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1777161013 |
| Číslo faktúry: | FD /0311/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón Ocú 8/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0311_15 |
| Zverejnené: | 14.09.2015 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 19:49.
