| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015043 |
| Číslo faktúry: | FD /0313/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | KOMI-PLUS s.r.o. |
| Adresa: | Puškinova 20,07101 Michalovce |
| IČO: | 31722661 |
| Predmet: | doprava-betón+kamenivo-povrch.vrstva na chodník |
| Fakturovaná suma s DPH: | 374,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | nákladka+výkladka-8hod., preprava-26.-27.8.2015-202 km |
| Dátum doručenia: | 09.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0313_15 |
| Zverejnené: | 14.09.2015 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 12:56.
