| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11230/15 |
| Číslo faktúry: | FD /0316/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | odvoz a llikv.VKK-11.8.2015-Podhora-veľkoobjem.odp |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,23 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | vývoz-záhrad.lokalita-Podhora- 11.8.2015-2,26t |
| Dátum doručenia: | 11.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0316_15 |
| Zverejnené: | 14.09.2015 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:48.
