| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11229/15 |
| Číslo faktúry: | FD /0317/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | odvoz VKK-sklo-0,96t- za penziónom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | odvoz VKK-sklo 0,96t- za penziónom Budimír |
| Dátum doručenia: | 11.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0317_15 |
| Zverejnené: | 14.09.2015 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 16:55.
