| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015525 |
| Číslo faktúry: | FD /0306/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | KC TRADE- Libor Kozák |
| Adresa: | Havanská 3,04013 Košice |
| IČO: | 37522531 |
| Predmet: | papier.utierky,hyg.sáčky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0306_15 |
| Zverejnené: | 14.09.2015 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 18:44.
