| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1312000023 |
| Číslo faktúry: | FD /0035/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | NDS, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zimná údržba-1/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 128,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | obj.24.11.2011 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2012 |
| Súbor: | FD_0035_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 18:53.
