| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20120931 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | KAPAP-Mária Kapallová |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | papier,obálky,tlačivá,zošit,odkladacia m |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0120_12 |
| Zverejnené: | 14.05.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 05:16.
