| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 240613 |
| Číslo faktúry: | FD /0210/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | MOVIR s.r.o. |
| Adresa: | Pionierska 8,08005 Prešov |
| IČO: | 36505862 |
| Predmet: | materiál na rampu pred Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | elektrody,kotúče,vrtáky,koliesko |
| Dátum doručenia: | 03.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0210_14 |
| Zverejnené: | 03.07.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:39.
