| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1075017187 |
| Číslo faktúry: | FD /0198/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia,s. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telef.karta 5/14- TJ, sklad pri škole |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | poplašne zariadenie |
| Dátum doručenia: | 24.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0198_14 |
| Zverejnené: | 25.06.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:30.
