| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014190 |
| Číslo faktúry: | FD /0197/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | DONO spol. s r.o. |
| Adresa: | Podnikateľská 1,04017 Košice |
| IČO: | 36191639 |
| Predmet: | preprava odpadu- 3x VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,67 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | preprava- 17.6.2014 |
| Dátum doručenia: | 23.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0197_14 |
| Zverejnené: | 24.06.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:52.
