Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 080-20213.35 |
Číslo faktúry: | FD /0191/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná,a |
Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
IČO: | 36557129 |
Predmet: | poistenie majetku 1.7.-30.9.2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 265,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 29.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0191_14 |
Zverejnené: | 10.06.2014 |