| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6091/14 |
| Číslo faktúry: | FD /0181/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | komunal.odpad 5/14 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1733,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0181_14 |
| Zverejnené: | 09.06.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
