| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70/14 |
| Číslo faktúry: | FD /0178/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Štefan Vaško-ES |
| Adresa: | Udenárska 9,08001 Prešov |
| IČO: | 41064992 |
| Predmet: | technolog.obsluha ČOV NS 5/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | na základe zmluvy o zabezpečení |
| Dátum doručenia: | 02.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0178_14 |
| Zverejnené: | 09.06.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:53.
