| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014043 |
| Číslo faktúry: | FD /0183/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Kavulič Dušan CONSOL |
| Adresa: | Budimír 221,04443 Budimír |
| IČO: | 14378655 |
| Predmet: | krt praškový |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0183_14 |
| Zverejnené: | 09.06.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:25.
