Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120040 |
Číslo faktúry: | FD /0097/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | TOP-STAR s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stravné-11.4.2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | koordinačná porada-Kanalizácia v obci Budimír |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0097_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |