Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12000068 |
Číslo faktúry: | FD /0098/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | SoftComProg |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | toner-LJ col.1312 bl. |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | toner do farebnej tlačiarne |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0098_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |