Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2115521538 |
Číslo faktúry: | FD /0007/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | VVS a.s. Košice |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | voda 12.10.11-09.01.2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | voda TJ + OcU |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2000 |
Dátum úhrady: | 22.02.2012 |
Súbor: | FD_0007_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |