Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11/2012 |
Číslo faktúry: | FD /0012/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Konečný Miroslav |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | práca s montáž.plošinou |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
Súbor: | FD_0012_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |