Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17513 |
Číslo faktúry: | FD /0010/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | AGRO PLUS s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zimná údržba traktorom |
Fakturovaná suma s DPH: | 187,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 8.1.,19.1.,20.1.,23.01.2012 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2012 |
Dátum úhrady: | 16.04.2012 |
Súbor: | FD_0010_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |