Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21130883 |
Číslo faktúry: | FD /0241/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | 2U spol. s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vlajka SR, vlajka EU |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | vlajka SR- 150x100 cm, vlajka EU- 150x100 cm |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 27.08.2013 |
Dátum úhrady: | 14.08.2013 |
Súbor: | FD_0241_13 |
Zverejnené: | 14.08.2013 |