| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0288/24 |
| Číslo zmluvy: | 334/2019 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
| Adresa: | Zámocká 22/4,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | opravy-amfiteáter v parku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2901,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0288_24 |
| Zverejnené: | 15.07.2024 |
Dnes je 16.07.2024 Stránka načítaná o 01:59.
