| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0268/24 |
| Číslo zmluvy: | 436/2021 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | ATH-PO Trade s.r.o. |
| Adresa: | Slnečný háj 225/19,08253 Záborské |
| IČO: | 52083900 |
| Predmet: | činnosť BOZP,PZS-II.Q/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0268_24 |
| Zverejnené: | 03.07.2024 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 01:25.
