Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0267/24 |
Číslo zmluvy: |
334/2019 |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
Adresa: |
Zámocká 22/4,04443 Budimír |
IČO: |
51682826 |
Predmet: |
vývoz zelen.odpadu od občanov-6/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
264,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.07.2024 |
Dátum vystavenia: |
28.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
08.07.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0267_24 |
Zverejnené: |
03.07.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov