| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0256/24 |
| Číslo zmluvy: | 465/2022 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 7/2024-KD,expresso,sklad,TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2060,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2024 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0256_24 |
| Zverejnené: | 02.07.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:15.
