Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0248/24 |
Číslo zmluvy: |
492/2023 |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
Adresa: |
Zámocká 22/4,04443 Budimír |
IČO: |
51682826 |
Predmet: |
rekonštrukcia expressa-III.-naviac |
Fakturovaná suma s DPH: |
2154,33 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
26.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
06.07.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0248_24 |
Zverejnené: |
26.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov