Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0246/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,87 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 24.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.06.2024 |