Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0243/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Jana Gregová-PNEU |
Adresa: | Lesná 255/16,04443 Budimír |
IČO: | 37016954 |
Predmet: | GOLF-oprava-zadné brzdy |
Fakturovaná suma s DPH: | 139,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0243_24 |
Zverejnené: | 24.06.2024 |