| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0236/24 |
| Číslo zmluvy: | 334/2019 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
| Adresa: | Hlavná 19/11,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | príprava akcie-Deň parkov-1.6.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 723,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0236_24 |
| Zverejnené: | 19.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:19.
