| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0235/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Mountfield SK, s.r.o. |
| Adresa: | Kollárova 85,03601 Martin |
| IČO: | 36377147 |
| Predmet: | oprava kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2024 |
| Súbor: | FD_0235_24 |
| Zverejnené: | 19.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:28.
