| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0238/24 |
| Číslo zmluvy: | 496/2023 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | KOSIT a.s. |
| Adresa: | Rastislavova 2258/98,04346 Košice |
| IČO: | 36205214 |
| Predmet: | komunál.odpad 5/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3161,90 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0238_24 |
| Zverejnené: | 19.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:16.
