Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0023/24 |
Číslo faktúry: |
FD /0239/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
Adresa: |
Hlavná 19/11,04443 Budimír |
IČO: |
51682826 |
Predmet: |
rekonštrukcia kúrie-obvodové murivo-II. |
Fakturovaná suma s DPH: |
13307,50 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
17.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
27.06.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0239_24 |
Zverejnené: |
19.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov