| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0234/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | AUTOCENTRUM DULEBA,spol. s r.o. |
| Adresa: | Dobroslava 7,09001 Dobroslava |
| IČO: | 36496855 |
| Predmet: | prenájom plošiny-oprava VO-6.6.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0234_24 |
| Zverejnené: | 16.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:17.
