| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0230/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | NGT, s.r.o. |
| Adresa: | Rovníková 10,04012 Košice |
| IČO: | 36785971 |
| Predmet: | odbor.prehliadka spotrebičov-kuchyňa KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 816,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0230_24 |
| Zverejnené: | 11.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:19.
