| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0220/24 |
| Číslo zmluvy: | 334/2019 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
| Adresa: | Hlavná 19/11,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | štiepkovanie na ZD-5/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3850,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0220_24 |
| Zverejnené: | 06.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:27.
