Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0218/24 |
Číslo zmluvy: |
334/2019 |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
Adresa: |
Hlavná 19/11,04443 Budimír |
IČO: |
51682826 |
Predmet: |
vývoz zelen.odpadu od občanov-5/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
429,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
10.06.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0218_24 |
Zverejnené: |
06.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov