Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2220001507 |
Číslo faktúry: | FD /0014/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | VSE a.s. Košice |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | elektrina-1-2/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3962,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | zálohová platba |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
Súbor: | FD_0014_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |