Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0281/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | ADACOM progatec, s.r.o. |
Adresa: | Stará Hradská 52,01003 Žilina |
IČO: | 36734497 |
Predmet: | nože,skrutka-traktor.kosačka |
Fakturovaná suma s DPH: | 272,52 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0281_23 |
Zverejnené: | 13.07.2023 |