Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0210676573 |
Číslo faktúry: | FD /0011/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | mobil starosta 1-2/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2012 |
Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
Súbor: | FD_0011_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |