Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0169/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | ADACOM progatec, s.r.o. |
Adresa: | Stará Hradská 52,01003 Žilina |
IČO: | 36734497 |
Predmet: | remeň ozubený-kosačka ETESIA |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 11.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0169_22 |
Zverejnené: | 16.05.2022 |