Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 400-003/2012 |
Číslo faktúry: | FD /0005/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Znak, spol. s r.o.,Púchov |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | značka E12 500/500 Zn.rov.nereflex |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2012 |
Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
Súbor: | FD_0005_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |