Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190707 |
Číslo faktúry: | FD /0273/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | ADACOM progatec, s.r.o. |
Adresa: | Stará Hradská 52,01003 Žilina |
IČO: | 36734497 |
Predmet: | klinok-5ks-traktor.kosačka Etesia |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0273_19 |
Zverejnené: | 09.09.2019 |