Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190305 |
Číslo faktúry: | FD /0135/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | ADACOM progatec, s.r.o. |
Adresa: | Stará Hradská 52,01003 Žilina |
IČO: | 36734497 |
Predmet: | nože-2ks,skrutka strižná-traktor.kosačka |
Fakturovaná suma s DPH: | 244,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0135_19 |
Zverejnené: | 16.05.2019 |