Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120103309 |
Číslo faktúry: | FD /0313/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | MAXI Group Slovakia s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | §52- obedár, termoska |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2012 |
Dátum úhrady: | 26.10.2012 |
Súbor: | FD_0313_12 |
Zverejnené: | 30.10.2012 |