Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2062011131 |
Číslo faktúry: | FD /0062/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Radovan Čarný |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2012 |
Dátum úhrady: | 25.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.03.2012 |