Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1992011131 |
Číslo faktúry: | FD /0019/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Radovan Čarný |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 365,33 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2012 |
Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.02.2012 |