Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0321010179 |
Číslo faktúry: | FD /0213/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | SODEXO PASS SR,s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | §50j- stravné lístky za 7/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2012 |
Dátum úhrady: | 31.07.2012 |
Súbor: | FD_0213_12 |
Zverejnené: | 31.07.2012 |