Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12000011 |
Číslo faktúry: | FD /0001/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | SoftComProg |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | toner laserjet 1010 |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 2 ks |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2012 |
Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
Súbor: | FD_0001_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |